APRESENTAÇÃO
CONTROLADOR INTERNO
– Atualizar de forma permanente as normas de controle interno e da agenda de obrigações;
– Elaborar e atualizar o checklist para orientar os trabalhos de auditorias;
– Programar e organizar auditorias;
– Emitir parecer sobre o relatório de auditoria com indicação das medidas adotadas e adotar para corrigir e prevenir novas falhas;
– Emitir parecer sobre as contas anuais destacando: resultado das auditorias, atividades desenvolvidas, avaliação dos programas e cumprimento das metas, resultados orçamentário e financeiro, resultados apresentados nos balanços, evolução do estoque da dívida, créditos adicionais, gastos mínimos com saúde e ensino, limites de gastos e endividamento, atividades do Poder Legislativo;
– Dar conhecimento do parecer ao Chefe de Poder com atestado de conhecimento;
– Adotar medidas administrativas cabíveis para ressarcir o erário;
– Notificar os responsáveis sobre falhas apuradas;
– Recepcionar sugestão de atualização de normas, agenda de obrigações ou informações das unidades operacionais sobre ocorrência de atos ilegais, erros ou falhas;
– Sugerir ao Chefe de Poder para instauração de tomada de contas e/ou processo administrativo ou solicitar ao TCE a realização de auditoria especial depois de esgotadas as medidas administrativas cabíveis;
– Encaminhar ao TCE, junto com o Balanço Geral, relatório de auditoria e parecer sobre as contas anuais;
– Dar conhecimento ao TCE sobre resultado de Tomada de Contas Especial;
– Sugerir ao Chefe de Poder programa de capacitação de servidores;
– Assinar relatório de gestão fiscal.
| Cleiton Algayer Controlador Interno |
| E-mail: controle@serraalta.sc.gov.br |
| Fone: (49) 3364-0092 |